Faktúra č. DFB/25/0103
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: NOVASERVIS FERRO SK s.r.o.
- IČO: 47130253
- Adresa: Továrenská 3110/20J, 905 01 Senica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0103
- Popis fakturovaného plnenia: umývadlová drezová batéria
- Dátum doručenia: 28.04.2025
- Celková hodnota: 85,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/04/2025
- Dátum zverejnenia: 14.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. | 47130253 | 85,99 € | 24.04.2025 | 06.05.2025 | Objednávka |