Faktúra č. DFB/25/0102
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ferenc TOPO Prešov
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0102
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 28.04.2025
- Celková hodnota: 1 505,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 15/04/2025
- Dátum zverejnenia: 14.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | Na základe výsledkov verejného obstarávania si objednávame u Vás čistiace prostriedky na kalendárny rok 2025 v celkovej výške 5100,32 Eur s DPH. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Ing. Ferenc TOPO Prešov | 32923244 | 5 100,32 € | 24.04.2025 | 06.05.2025 | Objednávka |