Faktúra č. DFB/25/0094
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: KAMODY s.r.o.
- IČO: 27467392
- Adresa: Sokolská 217, 56201 Ústí nad Orlicí
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0094
- Popis fakturovaného plnenia: uťahovák
- Dátum doručenia: 14.04.2025
- Celková hodnota: 373,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 01/04/2025
- Dátum zverejnenia: 14.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | KAMODY s.r.o. | 27467392 | 373,21 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Objednávka |