Faktúra č. DFB/25/0079
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB Sabinov
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 18, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0079
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky a papiernicky tovar
- Dátum doručenia: 03.04.2025
- Celková hodnota: 221,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 08/03/2025
- Dátum zverejnenia: 12.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2025 | Objednávame si u Vás kancelársky tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | EPoS SB Sabinov | 17085861 | 221,94 € | 31.03.2025 | 09.04.2025 | Objednávka |