Faktúra č. DFB/25/0053
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB Sabinov
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 18, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0053
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 05.03.2025
- Celková hodnota: 36,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 12/02/2025
- Dátum zverejnenia: 19.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | Objednávame si u Vás Cartrige R Xerox 2 ks podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | EPoS SB Sabinov | 17085861 | 36,36 € | 27.02.2025 | 12.03.2025 | Objednávka |