Faktúra č. DFB/25/0047
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0047
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 27.02.2025
- Celková hodnota: 65,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 05/02/2025
- Dátum zverejnenia: 08.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | GLAstav | 46109056 | 65,53 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Objednávka |