Faktúra č. DFB/25/0046
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Pil Stav,s.r.o.
- IČO: 36478962
- Adresa: Hollého 34, 082 66 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0046
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 26.02.2025
- Celková hodnota: 36,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 01/02/2025
- Dátum zverejnenia: 08.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Pil Stav,s.r.o. | 36478962 | 36,45 € | 03.02.2025 | 04.03.2025 | Objednávka |