Faktúra č. DFB/25/0043
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: STAV - MAJO , s.r.o.
- IČO: 36506541
- Adresa: Železničná 11, 082 71 Lipany nad Torysou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0043
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 20.02.2025
- Celková hodnota: 163,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 06/02/2025
- Dátum zverejnenia: 27.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | Objednávame si u Vás údržbársky tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | STAV - MAJO , s.r.o. | 36506541 | 163,81 € | 10.02.2025 | 26.02.2025 | Objednávka |