Faktúra č. DFB/25/0039
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: COMMERC SERVICE spol. s. r. o.
- IČO: 31659551
- Adresa: Ku Surdoku 35, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0039
- Popis fakturovaného plnenia: dielenský tovar
- Dátum doručenia: 14.02.2025
- Celková hodnota: 231,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 03/02/2025
- Dátum zverejnenia: 27.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu : fréza R5,0 D10 2z štvrťová HSSo8 = 3 ks valčekový medzný kaliber D 13 H7 obojstranný = 1 ks výstružník D13 H7strojný HSSE-E DIN 212 = 1 ks výstružník D13 H7 strojný MK11 HSS-E DIN 208-B =1 ks kalibrové | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | COMMERC SERVICE spol. s. r. o. | 31659551 | 231,86 € | 05.02.2025 | 20.02.2025 | Objednávka |