Faktúra č. DFB/25/0016
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0016
- Popis fakturovaného plnenia: rám na svetlá
- Dátum doručenia: 30.01.2025
- Celková hodnota: 100,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 10/01/2025
- Dátum zverejnenia: 04.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | GLAstav | 46109056 | 100,22 € | 28.01.2025 | 11.02.2025 | Objednávka |