Faktúra č. DFB/24/0454
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: STAV - MAJO , s.r.o.
- IČO: 36506541
- Adresa: Železničná 11, 082 71 Lipany nad Torysou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0454
- Popis fakturovaného plnenia: lepidlo, penetrácia, tmel
- Dátum doručenia: 30.12.2024
- Celková hodnota: 84,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 36/12/2024
- Dátum zverejnenia: 04.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/12/2024 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | STAV - MAJO , s.r.o. | 36506541 | 84,61 € | 27.12.2024 | 11.01.2025 | Objednávka |