Faktúra č. DFB/24/0440
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0440
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný tovar
- Dátum doručenia: 18.12.2024
- Celková hodnota: 1 178,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26/12/2024
- Dátum zverejnenia: 21.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | GLAstav | 46109056 | 1 178,72 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Objednávka |