Faktúra č. DFB/24/0438
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: NETSAT Sabinov
- IČO: 36508632
- Adresa: Prešovská 1, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0438
- Popis fakturovaného plnenia: disky do PC
- Dátum doručenia: 18.12.2024
- Celková hodnota: 930,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 25/12/2024
- Dátum zverejnenia: 31.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/2024 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | NETSAT Sabinov | 36508632 | 930,02 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Objednávka |