Faktúra č. DFB/24/0410

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola, Sabinov
IČO: 42383153

Zmluvný partner

Názov: GLAstav
IČO: 46109056
Adresa: Železničná 11, 082 71 Lipany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0410
Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný tovar
Dátum doručenia: 09.12.2024
Celková hodnota: 229,68 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 01/12/2024
Dátum zverejnenia: 17.12.2024
Poznámka: