Faktúra č. DFB/24/0356
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: STAV - MAJO , s.r.o.
- IČO: 36506541
- Adresa: Železničná 11, 082 71 Lipany nad Torysou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0356
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky tovar
- Dátum doručenia: 20.11.2024
- Celková hodnota: 1 073,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 51/10/2024
- Dátum zverejnenia: 28.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/10/2024 | objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | STAV - MAJO , s.r.o. | 36506541 | 1 100,00 € | 28.10.2024 | 22.11.2024 | Objednávka |