Faktúra č. DFB/24/0317
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: MASTAF s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: Priemyselná štvrť 10, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0317
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky tovar
- Dátum doručenia: 04.11.2024
- Celková hodnota: 236,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 11/10/2024
- Dátum zverejnenia: 13.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | Objednávame si u Vás údržbársky tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | MASTAF s.r.o. | 36504068 | 236,42 € | 15.10.2024 | 07.11.2024 | Objednávka |