Faktúra č. DFB/24/0315
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0315
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný tovar
- Dátum doručenia: 04.11.2024
- Celková hodnota: 154,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 06/10/2024
- Dátum zverejnenia: 13.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2024 | Objednávame si u Vás ovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | GLAstav | 46109056 | 154,02 € | 09.10.2024 | 06.11.2024 | Objednávka |