Faktúra č. DFB/24/0291
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Dudr Saw, s. r. o.
- IČO: 29305489
- Adresa: Nádražní 935, 76362 Tlumačov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0291
- Popis fakturovaného plnenia: pílové pásy na kov
- Dátum doručenia: 24.10.2024
- Celková hodnota: 78,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 37/10/2024
- Dátum zverejnenia: 31.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/10/2024 | Objednávame si u Vás pílové pásy na kov. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Dudr Saw, s. r. o. | 29305489 | 78,03 € | 21.10.2024 | 06.11.2024 | Objednávka |