Faktúra č. DFB/24/0237
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Semančíková
- IČO: 40870529
- Adresa: Nám. slobody 91, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0237
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky tovar, výroba kľúčov
- Dátum doručenia: 01.10.2024
- Celková hodnota: 314,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 08/09/2024
- Dátum zverejnenia: 04.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2024 | Objednávame si u Vás výrobu kľúčov a údržbársky materiál podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Daniela Semančíková | 40870529 | 314,58 € | 09.09.2024 | 04.10.2024 | Objednávka |