Faktúra č. DFB/24/0219
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ferenc TOPO Prešov
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0219
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 16.09.2024
- Celková hodnota: 80,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 10/09/2024
- Dátum zverejnenia: 26.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | Objednávame si u Vás čistiaci tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Ing. Ferenc TOPO Prešov | 32923244 | 80,28 € | 10.09.2024 | 20.09.2024 | Objednávka |