Faktúra č. DFB/24/0201
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: SOFT - GL , s.r.o.
- IČO: 36182214
- Adresa: Belehradská 1, 040 13 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0201
- Popis fakturovaného plnenia: aktualizácia+servis k prog. ŠJ4
- Dátum doručenia: 02.09.2024
- Celková hodnota: 57,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 02/09/2024
- Dátum zverejnenia: 13.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | Objednávame si u Vás aktualizáciu + servis k programu ŠJ4 za obdobie od 04.09.2024 do 03.09.2025 | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | SOFT - GL , s.r.o. | 36182214 | 57,60 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Objednávka |