Faktúra č. DFB/24/0134
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: NETSAT Sabinov
- IČO: 36508632
- Adresa: Prešovská 1, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0134
- Popis fakturovaného plnenia: disk do notebooku
- Dátum doručenia: 03.06.2024
- Celková hodnota: 155,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 12/05/2024
- Dátum zverejnenia: 25.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2024 | Objednávame si u Vás HDD SSD 1TB M.2 v počte 1 kus. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | NETSAT Sabinov | 36508632 | 155,00 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Objednávka |