Faktúra č. DFB/24/0128
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: STUS Sabinov
- IČO: 17075963
- Adresa: Nám.slobody 94, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0128
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 21.05.2024
- Celková hodnota: 137,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 07/05/2024
- Dátum zverejnenia: 31.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2024 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | STUS Sabinov | 17075963 | 137,06 € | 16.05.2024 | 28.05.2024 | Objednávka |