Faktúra č. DFB/24/0101
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Pil Stav,s.r.o.
- IČO: 36478962
- Adresa: Hollého 34, 082 66 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0101
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 23.04.2024
- Celková hodnota: 114,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 02/04/2024
- Dátum zverejnenia: 01.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | PILSTAV SK, s.r.o. | 47434015 | 114,83 € | 03.04.2024 | 26.04.2024 | Objednávka |