Faktúra č. DFB/24/0083
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: CBR s. r. o.
- IČO: 45562776
- Adresa: Hollého 29, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0083
- Popis fakturovaného plnenia: recyklované kamenivo
- Dátum doručenia: 09.04.2024
- Celková hodnota: 310,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 12/03/2024
- Dátum zverejnenia: 24.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | Objednávame si u Vás recyklované kamenivo 0/63 + dovoz. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | CBR s. r. o. | 45562776 | 310,56 € | 18.03.2024 | 11.04.2024 | Objednávka |