Faktúra č. DFB/24/0049
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0049
- Popis fakturovaného plnenia: tovar - cykylo
- Dátum doručenia: 06.03.2024
- Celková hodnota: 10,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 09/02/2024
- Dátum zverejnenia: 12.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu . | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | MAXPEL | 47200529 | 10,20 € | 26.02.2024 | 07.03.2024 | Objednávka |