Faktúra č. DFB/24/0014
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0014
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný tovar
- Dátum doručenia: 29.01.2024
- Celková hodnota: 22,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 01/01/2024
- Dátum zverejnenia: 09.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | MAXPEL | 47200529 | 22,61 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Objednávka |