Faktúra č. DFB/23/0325
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ferenc TOPO Prešov
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0325
- Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky
- Dátum doručenia: 14.12.2023
- Celková hodnota: 151,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 07/12/2023
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | Objednávame si u Vás papierové utierky podľa vlastného výberu v počte 60 ks. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Ing. Ferenc TOPO Prešov | 32923244 | 151,20 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka |