Faktúra č. DFB/23/0318
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Ružovka.cz a.s.
- IČO: 09253904
- Adresa: Ružová 947/8, 110 00 PRAHA 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0318
- Popis fakturovaného plnenia: laserová rezačka a gravírovačka
- Dátum doručenia: 13.12.2023
- Celková hodnota: 1 697,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 06/12/2023
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | Objednávame si u Vás laserovú rezačku a gravírku 10W podľa vlastného výberu v počte 1 ks. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Ružovka.cz a.s. | 09253904 | 1 700,00 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Objednávka |