Faktúra č. DFB/23/0301
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: STUS Sabinov
- IČO: 17075963
- Adresa: Nám.slobody 94, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0301
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 05.12.2023
- Celková hodnota: 111,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 08/11/2023
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | STUS Sabinov | 17075963 | 115,00 € | 20.11.2023 | 19.12.2023 | Objednávka |