Faktúra č. DFB/23/0288
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: IKARO s.r.o
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0288
- Popis fakturovaného plnenia: údržba a servis kopírovacích strojov
- Dátum doručenia: 29.11.2023
- Celková hodnota: 220,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 09/11/2023
- Dátum zverejnenia: 07.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2023 | Objednávame si u Vás údržbu 2 x kopírovacích strojov - KONICA MINOLTA. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | IKARO s.r.o | 31656544 | 230,00 € | 22.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka |