Faktúra č. DFB/23/0284
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Kompresor s. r. o.
- IČO: 54369134
- Adresa: Rybárska 2371/16, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0284
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kompresora
- Dátum doručenia: 21.11.2023
- Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 05/11/2023
- Dátum zverejnenia: 07.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2023 | Objednávame si u Vás kompresor Orlík v počte 1 kus. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Kompresor s. r. o. | 54369134 | 600,00 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Objednávka |