Faktúra č. DFB/23/0270
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0270
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 06.11.2023
- Celková hodnota: 118,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 08/10/2023
- Dátum zverejnenia: 15.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2023 | Objednávame si u Vás údržbársky tovar podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | MAXPEL | 47200529 | 200,00 € | 04.10.2023 | 06.11.2023 | Objednávka |