Faktúra č. DFB/23/0259
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0259
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný tovar
- Dátum doručenia: 02.11.2023
- Celková hodnota: 161,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 28/10/2023
- Dátum zverejnenia: 15.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2023 | Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | GLAstav | 46109056 | 500,00 € | 19.10.2023 | 06.11.2023 | Objednávka |