Faktúra č. DFB/23/0240
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0240
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 19.10.2023
- Celková hodnota: 443,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 27/10/2023
- Dátum zverejnenia: 02.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 445,00 € | 17.10.2023 | 26.10.2023 | Objednávka |