Faktúra č. DFB/23/0228

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0228
  • Popis fakturovaného plnenia: upratovacie nástroje
  • Dátum doručenia: 13.10.2023
  • Celková hodnota: 996,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 16/09/2023
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
16/09/2023 Objednávame si u Vás tovar - upratovacie nástroje podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 1 000,00 € 29.09.2023 16.10.2023 Objednávka
Tlačiť