Faktúra č. DFB/23/0228
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: KÄRCHER Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0228
- Popis fakturovaného plnenia: upratovacie nástroje
- Dátum doručenia: 13.10.2023
- Celková hodnota: 996,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 16/09/2023
- Dátum zverejnenia: 17.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2023 | Objednávame si u Vás tovar - upratovacie nástroje podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 1 000,00 € | 29.09.2023 | 16.10.2023 | Objednávka |