Faktúra č. DFB/23/0221
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: IGM nástroje a stroje s.r.o.
- IČO: 25114727
- Adresa: Ke Kopanině 560, Tuchoměřice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0221
- Popis fakturovaného plnenia: sady, svorky, lupienkové listy
- Dátum doručenia: 11.10.2023
- Celková hodnota: 393,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/10/2023
- Dátum zverejnenia: 17.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2023 | Objednávame si u Vás tovar - učebné pomôcky podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | IGM nástroje a stroje s.r.o. | 25114727 | 400,00 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Objednávka |