Faktúra č. DFB/23/0189
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: SPONKA, s.r.o.
- IČO: 51132907
- Adresa: Štefániková 817, 020 01 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0189
- Popis fakturovaného plnenia: handry na podlahu
- Dátum doručenia: 22.09.2023
- Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 12/09/2023
- Dátum zverejnenia: 05.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | Objednávame si u Vás handru na podlahu podľa vlastného výberu v počte 6 ks. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | SPONKA, s.r.o. | 51132907 | 36,00 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Objednávka |