Faktúra č. DFB/23/0175
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: SOFT - GL , s.r.o.
- IČO: 36182214
- Adresa: Belehradská 1, 040 13 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0175
- Popis fakturovaného plnenia: akt. + servis k programu ŠJ
- Dátum doručenia: 05.09.2023
- Celková hodnota: 57,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 03/09/2023
- Dátum zverejnenia: 11.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2023 | Objednávame si u Vás aktualizáciu + servis k programu ŠJ4 za obdobie od 4.9.2023 do 3.9.2024. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | SOFT - GL , s.r.o. | 36182214 | 58,00 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Objednávka |