Faktúra č. DFB/23/0143
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: STUS Sabinov
- IČO: 17075963
- Adresa: Nám.slobody 94, 08301 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0143
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky tovar
- Dátum doručenia: 07.07.2023
- Celková hodnota: 28,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 07/05/2023
- Dátum zverejnenia: 26.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2023 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | STUS Sabinov | 17075963 | 200,00 € | 15.05.2023 | 25.05.2023 | Objednávka |