Faktúra č. DFB/23/0136
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: TerMo, s.r.o.
- IČO: 46989099
- Adresa: Hlavná 799, 082 56 Pečovská Nova Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0136
- Popis fakturovaného plnenia: vodárenský materiál
- Dátum doručenia: 06.07.2023
- Celková hodnota: 30,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 09/06/2023
- Dátum zverejnenia: 11.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2023 | Objednávame si u Vás vodárensky materiál podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | TerMo, s.r.o. | 46989099 | 150,00 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Objednávka |