Faktúra č. DFB/23/0135
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: MASTAF s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: Priemyselná štvrť 10, 08301 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0135
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky tovar
- Dátum doručenia: 06.07.2023
- Celková hodnota: 179,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 01/06/2023
- Dátum zverejnenia: 11.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | MASTAF s.r.o. | 36504068 | 300,00 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Objednávka |