Faktúra č. DFB/23/0134
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0134
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný tovar
- Dátum doručenia: 06.07.2023
- Celková hodnota: 104,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 02/06/2023
- Dátum zverejnenia: 11.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | GLAstav | 46109056 | 200,00 € | 05.06.2023 | 22.06.2023 | Objednávka |