Faktúra č. DFB/23/0118
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0118
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 22.06.2023
- Celková hodnota: 442,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 07/06/2023
- Dátum zverejnenia: 30.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 443,00 € | 21.06.2023 | 30.06.2023 | Objednávka |