Faktúra č. DFB/23/0103
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB Sabinov
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 18, 08301 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0103
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky a papiernicky tovar
- Dátum doručenia: 01.06.2023
- Celková hodnota: 49,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 03/05/2023
- Dátum zverejnenia: 08.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | Objednávame si u Vás kancelársky a papiernícky tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | EPoS SB Sabinov | 17085861 | 200,00 € | 11.05.2023 | 25.05.2023 | Objednávka |