Faktúra č. DFB/23/0100
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Semančíková
- IČO: 40870529
- Adresa: Nám. slobody 91, 08301 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0100
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky tovar
- Dátum doručenia: 01.06.2023
- Celková hodnota: 489,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 01/05/2023
- Dátum zverejnenia: 08.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2023 | Objednávame si u Vás údržbársky tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Daniela Semančíková | 40870529 | 200,00 € | 03.05.2023 | 03.05.2023 | Objednávka |