Faktúra č. DFB/23/0093
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0093
- Popis fakturovaného plnenia: oceľ - učebná pomôcka
- Dátum doručenia: 16.05.2023
- Celková hodnota: 62,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 02/05/2023
- Dátum zverejnenia: 23.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | Objednávame si u Vás plochú tyč 6 m , 40/20, krátenie materiálu 3 x 2 m | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | KOVSMOL | 36501921 | 70,00 € | 03.05.2023 | 11.05.2023 | Objednávka |