Faktúra č. DFB/23/0086
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: NETSAT Sabinov
- IČO: 36508632
- Adresa: Prešovská 1, 083 01 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0086
- Popis fakturovaného plnenia: oprava notebooku
- Dátum doručenia: 05.05.2023
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 05/04/2023
- Dátum zverejnenia: 19.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | Objednávame si u Vás opravu a údržbu notebooku. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | NETSAT Sabinov | 36508632 | 150,00 € | 25.04.2023 | 11.05.2023 | Objednávka |