Faktúra č. DFB/23/0072
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: PANRA KARPATIA , s.r.o.
- IČO: 36470554
- Adresa: Nám. slobody 52, 08301 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0072
- Popis fakturovaného plnenia: tovar do kosačky
- Dátum doručenia: 20.04.2023
- Celková hodnota: 100,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 02/04/2023
- Dátum zverejnenia: 28.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2023 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | PANRA KARPATIA , s.r.o. | 36470554 | 101,00 € | 20.04.2023 | 03.05.2023 | Objednávka |