Faktúra č. DFB/23/0048
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: NETSAT Sabinov
- IČO: 36508632
- Adresa: Prešovská 1, 083 01 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0048
- Popis fakturovaného plnenia: oprava záložného zdroja
- Dátum doručenia: 10.03.2023
- Celková hodnota: 79,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 06/02/2023
- Dátum zverejnenia: 15.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | Objednávame si u Vás opravu záložného zdroja a 1 ks baterky do záložného zdroja. | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | NETSAT Sabinov | 36508632 | 79,16 € | 27.02.2023 | 15.03.2023 | Objednávka |